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廣西壯族自治區人民政府辦公廳2020年部門預算及“三公”經費預算說明

2020-02-06 18:35  來源:廣西壯族自治區人民政府辦公廳2
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一、2020年部門預算有關預算單位概況

自治區政府辦公廳共包含5個預算單位,其中:自治區人民政府辦公廳本級、自治區調解土地山林水利糾紛辦公室、自治區人民政府參事室(文史館)為全額撥款的行政單位,自治區人民政府辦公廳內網管理中心為全額撥款的事業單位,自治區人民政府辦公廳印刷廠為自收自支的事業單位。

(二)自治區政府辦公廳2020年部門預算中的預算單位人員編制共有256人(其中行政編制205人,事業編制51人),實有在職人數229人(其中行政編制內實有197人,事業編制32人),離退休人員156人(其中離休6人,退休150人)。

(三)有關預算單位主要職能

1、自治區人民政府辦公廳是協助自治區人民政府領導處理自治區人民政府日常工作的行政機構,廳機關內設21個內設機構:主席辦公室、綜合一處、綜合二處、第一秘書處、第二秘書處、第三秘書處、第四秘書處、第五秘書處、第六秘書處、第七秘書處、第八秘書處、文電處、信息處、人事處、行政處、財務處、自治區人民政府督查室(包括:決策督查處、專項督查處)、自治區政府總值班室、機關黨委、離退休人員工作處。主要工作職能是:

(1)負責辦理國務院和國務院辦公廳下發的文電。

(2)負責自治區人民政府會議的準備工作,協助自治區人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。

(3)協助自治區人民政府領導同志組織起草或審核以自治區人民政府、自治區人民政府辦公廳名義發布的公文。

(4)研究各設區市人民政府和區直各部門及有關單位請示自治區人民政府的事項,提出審核處理意見,報自治區人民政府領導同志審批。

(5)根據自治區人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調有關部門,對有關問題提出處理意見報自治區人民政府領導同志決定。

(6)督促檢查自治區人民政府各部門和各級人民政府對國務院、國務院辦公廳和自治區人民政府各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執行情況并跟蹤調研,及時向自治區人民政府領導同志報告。

(7)協助自治區人民政府領導同志組織處理需要由自治區人民政府直接處理的突發事件和重大事故。

(8)收集、編輯、報送自治區人民政府領導參閱的信息資料。

(9)負責自治區人民政府值班工作,及時向自治區人民政府領導同志報告重要情況,傳達和督促落實自治區人民政府同志指示,協助處理區直各部門、各有關單位以及各級人民政府反映的重要問題。

(10)做好接待和行政事務工作,為自治區人民政府領導同志服務。

(11)管理自治區人民政府駐外辦事處。

(12)辦理自治區人民政府和自治區人民政府領導同志交辦的其他事項。

2. 自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室的主要職責是調處由自治區人民政府處理的土地、山林、水利糾紛,總結交流處理糾紛工作的經驗,進行法制教育,做好宣傳防范工作,對地、市、縣“三大糾紛”工作進行檢查、督促、指導和協辦等。

3. 自治區人民政府參事室主要職能是組織參事及時了解和掌握黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府制定的方針、政策,對自治區人民政府工作的方針、政策、重大項目等實施情況進行調查研究,了解和反映社情民意,參政咨詢;組織參事對有關地方性法規、行政規章草案進行評議;貫徹執行黨的統一戰線政策,支持、組織參事參加愛國統一戰線工作;承辦自治區人民政府參事的選聘工作等。

自治區文史研究館主要職能是貫徹落實黨的統一戰線政策,支持館員參加愛國統一戰線工作和開展統戰聯誼活動;組織館員及時學習和掌握中央、自治區的方針政策,開展文史研究和藝術創作,傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化,圍繞文化建設的重要問題,深入研究、建言獻策;承辦自治區文史研究館館員的遴選事務等。

4. 自治區人民政府辦公廳內網管理中心的主要職責是承擔政府系統電子政務內網建設管理、密碼設備管理、政府系統重要信息設備國產化替代工程以及政府系統辦公信息化的建設管理和自治區人民政府辦公廳信息化服務保障相關工作。

5. 自治區人民政府辦公廳印刷廠的主要職責是承擔區政府辦公廳及各委、辦、廳、局的保密文件、資料和會議材料的印刷任務,擔負翻印國務院和國務院辦公廳發往廣西各地文件的印刷任務。

二、2020年部門預算收支總體情況

(一)收入預算說明。

2020年收入預算15335.73萬元,比上年減少6984.61萬元,減幅31.29%。其中:公共財政預算撥款11436.47萬元,比上年減少6275.23萬元,減幅35.43%。減少的主要原因:一是2019年機構改革期間,我廳將自治區政務服務監督管理辦公室、自治區應急管理辦公室、自治區政府汽車隊、自治區交通戰備辦公室的預算指標劃轉到了相應的接收單位;二是從2020年起,原屬于我廳系統二級預算單位的自治區人民政府駐北京辦事處和自治區人民政府駐廣州辦事處作為一級預算單位直接向自治區財政廳申報預算。

(二)支出預算說明。

2020年支出預算15335.73萬元,比上年減少6984.61萬元,減幅31.29%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

①一般公共服務支出類科目13747.89萬元,占支出總預算的89.65%,比上年減少6193.48萬元,減幅為31.06%。減少的主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,而相應減少的工資、補貼和績效獎金以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。

②社會保障和就業支出類科目993.15萬元,占支出總預算的6.48%,比上年減少606.01萬元,減幅為37.9%。減少的主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,而相應減少的離休費、退休補助、其他對個人和家庭補助支出等。

③醫療衛生與計劃生育支出類科目219.1萬元,占支出總預算的1.43%,比上年減少81.01萬元,減幅為26.99%。減少的主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,而相應減少的醫療保險費。

④住房保障支出類科目375.59萬元,占支出總預算的2.45%,比上年減少104.11萬元,減幅為21.7%。減少的主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,而相應減少的住房公積金支出。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算6014.47萬元,占支出總預算的39.22%,比上年9137.53萬元減少3123.06萬元,下降34.18%。其中:財政撥款5908.47萬元,廳印刷廠納入財政專戶管理的收入安排的資金106萬元。

①工資福利支出預算4354.27萬元,占基本支出預算的72.4%,比上年6462.29萬元減少2108.02萬元,減幅為32.62%。主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,而相應減少的工資、補貼和績效獎金以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。

②商品和服務支出1250.72萬元,占基本支出預算的20.8%,比上年2063.38萬元減少812.66萬元,下降39.38%。主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,按人均定額標準計算的商品和服務支出相應減少。

③對個人和家庭的補助支出409.48萬元,占基本支出預算的6.81%,比上年611.86萬元減少202.38萬元,減幅為33.08%。主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,而相應減少的離休費、退休人員生活補助、其他對個人和家庭補助支出等。

(2)項目支出預算。

項目支出預算9321.26萬元,占支出總預算的60.78%,比上年13182.81萬元減少3861.55萬元,減幅為29.29%。其中:財政撥款5528萬元,廳印刷廠納入財政專戶管理的收入安排的資金3793.26萬元。主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位,而相應減少政務服務監管專項經費、全區政務服務專網線路租金、自治區政府門戶網站運行維護費 、應急管理專項經費、貫徹國防要求項目費以及自治區政府駐京辦、駐廣州辦業務費等。

(三)政府性基金預算撥款支出和國有資本經營預算撥款支出情況說明。

我廳系統2019年部門預算和2020年部門預算中均沒有安排政府性基金預算撥款支出和國有資本經營預算撥款支出。

三、2020年部門預算財政撥款收支情況

(一)財政撥款收入預算說明。

2020年度財政撥款收入預算11436.47萬元,比上年減少6275.23萬元,減幅35.43%。主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位而相應減少的財政撥款收入。

(二)財政撥款支出預算說明。

2020年度財政撥款支出預算11436.47萬元,比上年減少6275.23萬元,減幅35.43%。其中:基本支出5908.47萬元,項目支出5528萬元。減少的主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位而相應減少的財政撥款支出。

1. 基本支出5908.47萬元,用于保障自治區人民政府辦公廳系統正常運轉的基本支出。具體包括以下內容:基本工資1092.46萬元,津貼補貼1133.31萬元,在職人員物業服務補貼48.93萬元、獎金(第13個月工資)89.52萬元,公務員獎勵獎金10.37萬元,公務員績效考評獎金535.2萬元,績效工資45.52萬元,機關事業單位基本養老保險繳費493.59萬元,職業年金繳費246.81萬元,城鎮職工基本醫療保險繳費215.95萬元,其他社會保障繳費7.61萬元,住房公積金370.19萬元,辦公費99.53萬元,印刷費24.84萬元,水費10.35萬元,電費36.92萬元,郵電費90.79萬元,差旅費348.06萬元,維修(護)費用10.49萬元,會議費47.9萬元,培訓費14.83萬元,公務接待費24.42萬元,勞務費16.68萬元,工會經費61.7萬元,福利費18.34萬元,其他交通費用293.22萬元,其他商品和服務支出126.84萬元,離休費107.39萬元,退休補助132.45萬元,其他對個人和家庭補助154.26萬元。

2. 項目支出5528萬元,用于完成自治區人民政府辦公廳系統各項專項業務工作任務而發生的項目支出。

(1)自治區政府辦公廳本級項目支出4915萬元。主要包括以下專項項目:辦公設備購置費、辦公室日常維修費、政府文件印刷費、政府會議經費、培訓經費、出國經費、業務資料費、政務信息費、《廣西通志.政府志》編纂經費、黨建群團工作經費、扶貧工作經費、政府會議樓運轉經費、辦公自動化設備運行維護費、網絡安全管理經費、自治區政府重大工作(重要事項)督辦督查系統應用完善和運行維護費、自治區應急平臺運行維護費、移動辦公平臺線路租用費、電子政務內網內部工作域主干網絡運行維護費、移動辦公平臺和微門戶升級完善費用、電子公文系統運行維護費、綜合辦公系統升級維護費、非涉密網絡核心機房改造項目費、檔案數字化經費、電視電話會議線路租賃費、政府督查專項業務費等。

(2)自治區調解處理土地山林糾紛辦公室項目支出55萬元。主要包括辦案業務費、干部培訓費、會議費、辦公設備購置費等。

(3)自治區政府辦公廳內網管理中心項目支出320萬元。主要包括技術服務外包費、編外人員經費、業務費、辦公設備購置費等。

(4)自治區人民政府參事室(文史館)項目支出238萬元。主要包括參事調研學習交流經費、館員學習交流及生活慰問困難補助費、辦公設備購置費、參事文史書籍出版費等。

四、2020年部門預算財政撥款“三公”經費預算情況

我廳系統2020年“三公”經費財政撥款預算共232.62萬元,比上年減少999.15萬元,減幅為81.11%。減少的主要原因是機構改革劃出預算指標給接收單位和自治區政府駐京辦、駐廣州辦不再作為我廳系統的二級預算單位而相應減少的財政撥款收入。我廳2020年“三公”經費財政撥款預算情況如下:

(一)因公出國(境)經費2020年預算為148萬元,比上年減少5.44萬元,減幅為3.55%。減少的主要原因是按照壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減因公出國(境)經費。

(二)公務接待費2020年預算84.62萬元,比上年減少242.01萬元,減幅為74.09%。主要的原因是減少自治區政府駐京辦151.85萬元、駐廣州辦81.25萬元,同時,按照壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減公務接待費預算。

(三)公務用車運行維護費預算為零,比上年減少332.06萬元,減幅為100%。減少的主要原因是將自治區政府汽車隊劃轉給自治區機關事務管理局,相應劃轉公務用車運行維護費預算,不再在我廳本級安排。

(四)公務用車購置費預算為零,比上年減少509.8萬元,減幅為100%。減少的主要原因是將自治區政府汽車隊劃轉給自治區機關事務管理局,相應劃轉公務用車購置費預算,不再在我廳本級安排。

五、其他有關情況說明

(一)政府性基金預算說明

2020年部門預算我廳系統無此項預算。預算公開08表(政府性基金預算支出表)為空表。

(二)機關運行經費支出情況說明

2020年機關運行經費預算4439.78萬元。其中:辦公費434.8萬元、印刷費427.01萬元、郵電費109.79萬元、差旅費707.56萬元、會議費192.14萬元、福利費74.52萬元、日常維修(護)費1528.02萬元、專用材料及一般設備購置費774.67萬元、辦公用房水電費191.27萬元。

(三)政府采購支出情況說明

2020年政府采購預算3773.08萬元,按資金來源分:一般預算撥款3097.08萬元,納入財政專戶管理收入安排的資金676萬元。按采購項目類型分:政府集中采購133.88萬元(均為貨物類采購),部門集中采購2474.2萬元(其中:貨物類411.1萬元,工程類110萬元,服務類1953.1萬元),分散采購1165萬元(其中:貨物類450萬元,服務類715萬元)。

(四)項目預算的績效目標說明

2020年我廳系統除公用經費、人員經費、“三公”經費等以外的預算額度在200萬元以上的預算項目共1個,為自治區人民政府辦公廳本級“廣西電子政務內網內部工作域廣域主干網絡運行維護費”384.1萬元,為當年財政撥款預算。該績效項目按要求編制了項目年度績效目標、中期績效目標和產出數量、產出質量、產出時效、產出成本以及效果指標、滿意度指標。

(五)國有資產占用情況說明

自治區政府辦公廳系統固定資產15835.08萬元,變動情況為比上年增加1802.89萬元。主要分布情況為:通用設備13866.67萬元,土地、房屋及購筑物1398.17萬元,家具、用具、裝具及動植物532.38萬元,專用設備37.87萬元。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

廣西壯族自治區人民政府辦公廳

2020年2月3日

下載:自治區政府辦公廳2020年部門預算公開表

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