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自治區糖業發展辦公室2020年部門預算

2020-02-04 10:53  來源:自治區糖業發展辦公室
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目 錄

第一部分:自治區糖業發展辦公室概況

一、基本情況

二、機構設置及工作職責

第二部分:2020年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算撥款支出預算表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分:2020年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分 自治區糖業發展辦公室概況

根據自治區財政廳《關于批復自治區糖業發展辦公室2020年部門預算及2020-2022年部門中期財政規劃的函》(桂財預函〔2020〕112號)要求,在財政廳批復部門預算后20日內在政府統一平臺門網站公開本部門的年度預算?,F將自治區糖業發展辦公室(以下簡稱自治區糖業發展辦)2020年部門預算公開如下:

一、主要職能

自治區糖業發展辦為自治區一級預算單位,無下屬二級預算單位。根據《關于設立自治區糖業發展辦公室的通知》(桂編〔2016〕17號)、《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西壯族自治區糖業發展辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(桂政辦發〔2016〕53號)規定,自治區糖業發展辦于2016年2月成立,為設在自治區人民政府辦公廳的行政機構(正廳級)。自治區優質高產高糖糖料蔗基地建設工作領導小組辦公室(以下簡稱自治區“雙高辦”)掛靠在自治區糖業發展辦,是經自治區人民政府批準成立的臨時機構。自治區糖業發展辦主要工作職責有:

(一)統籌管理全區糖料蔗生產、制糖加工、食糖儲備、食糖流通。

(二)統籌、協調和指導自治區糖料蔗基地建設工作。

(三)統籌推進糖業轉型升級,指導企業開展聯合重組。

(四)擬訂糖業發展戰略、規劃和年度計劃,組織起草糖業發展的地方性法規、規章草案;提出優化糖業產業布局、結構調整的政策措施并組織實施;提出糖料蔗生產發展戰略和規劃;協調解決蔗區管理中的重大問題。

(五)負責監測、分析全區糖業運行態勢,統計并按權限發布糖業相關信息,開展行業損害預警預測,擬訂糖業近期調控目標、措施并組織實施,擬訂地方食糖儲備調控政策措施并組織實施,協調解決糖業發展重大問題,指導食糖批發市場建設。

(六)負責糖業固定資產投資項目管理工作和糖業技術進步、技術改造項目的組織實施,負責提出糖業財政專項資金項目安排建議并組織實施。

(七)負責甘蔗多樣性產業、糖業循環經濟與綜合利用等政策研究與發展指導。

(八)統籌協調糖料蔗種植和糖業科技攻關等工作。

(九)統籌協調、組織實施食糖儲備和臨時儲存工作。

(十)指導全區糖業開展國際合作,提出利用外資和“走出去”發展戰略的建議。

(十一)承擔自治區優質高產高糖糖料蔗基地建設工作領導小組日常工作。

(十二)承辦自治區人民政府及自治區人民政府辦公廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

自治區糖業發展辦內設綜合處、產業協調與規劃處、糖料發展處、基地建設處、科技進步處、市場服務與資金管理處6個職能處,機關行政編制30名。其中:主任(正廳長級)1名,副主任(副廳長級)2名,正處級領導職數6名,副處級領導職數7名。截至2019年12月,實有在編人數29人。

自治區“雙高辦”內設綜合組、土地整治組、水利組、農機組、良種良法組、資金組6個小組。其中:主任(正廳長級)1名,副主任(副廳長級)1名。截至2019年12月,實有人數15人。

第二部分 2020年部門預算報表

表一:財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

3,376.15

一、本年支出

1,967.10

1,967.10

 

1.一般公共預算撥款

3,376.15

一、一般公共服務支出

 

 

 

2.政府性基金預算撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

二、上年結轉

 

四、公共安全支出

 

 

 

1.一般公共預算撥款結轉

 

五、教育支出

 

 

 

2.政府性基金預算撥款結轉

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

88.64

88.64

 

 

 

九、衛生健康支出

24.92

24.92

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

3,219.87

3,219.87

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

42.72

42.72

 

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十五、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十六、債務發行費用支出

 

 

 

收入合計

1,967.10

支出合計

3,376.15

3,376.15

 

表二:一般公共預算支出表

單位:萬元

科目編碼

單位名稱
(功能分類科目名稱)

合計

基本支出

項目支出

結轉下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合計

3,376.15

642.47

2,733.68

 

208

05

01

歸口管理的行政單位離退休

3.20

3.20

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.96

56.96

 

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

28.48

28.48

210

11

01

行政單位醫療

24.92

24.92

 

 

213

01

01

行政運行(農業)

486.19

486.19

 

 

213

01

02

一般行政管理事務(農業)

2,733.68

2,733.68

 

221

02

01

住房公積金

42.72

42.72

 

 

表三:一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

2020年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

合計

642.47

529.47

113.00

301

工資福利支出

508.84

508.84

30101

基本工資

129.10

129.10

30102

津貼補貼

146.69

146.69

30103

獎金

79.26

79.26

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

56.96

56.96

30109

職業年金繳費

28.48

28.48

30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

24.92

24.92

30112

其他社會保障繳費

0.71

0.71

30113

住房公積金

42.72

42.72

302

商品和服務支出

113.00

113.00

30201

辦公費

6.42

6.42

30202

印刷費

1.64

1.64

30205

水費

0.93

0.93

30206

電費

4.03

4.03

30207

郵電費

8.97

8.97

30211

差旅費

20.12

20.12

30213

維修(護)費

1.02

1.02

30215

會議費

3.53

3.53

30216

培訓費

0.89

0.89

30217

公務接待費

2.05

2.05

30226

勞務費

1.05

1.05

30228

工會經費

7.12

7.12

30229

福利費

2.29

2.29

30231

公務用車運行維護費

3.67

3.67

30239

其他交通費用

37.02

37.02

30299

其他商品和服務支出

12.25

12.25

303

對個人和家庭的補助

20.63

20.63

30302

退休費

2.83

2.83

30399

其他對個人和家庭的補助支出

17.80

17.80

表四:一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元

項目

2020年預算數(全口徑)

其中:一般公共預算安排預算數

合計

36.82

36.82

1.因公出國(境)費用

29.10

29.10

2.公務接待費

4.05

4.05

3.公務用車購置及運行費

3.67

3.67

其中:(1)公務用車運行維護費

3.67

3.67

(2)公務用車購置費

表五:政府性基金預算撥款支出預算表

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱
(功能分類科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

結轉下年支出

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

對企事業單位的補貼

轉移性支付

債務利息支出

債務還本支出

基本建設支出

其他資本性支出

其他支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

注:我辦部門預算撥款全部為一般公共預算撥款,無政府性基金撥款。

表六:部門收支總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數

項 目(按支出功能科目分類)

預算數

一、一般公共預算撥款

3,376.15

一、一般公共服務支出

1.經費撥款

3,376.15

二、外交支出

2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

3,376.15

三、國防支出

(1)專項收入安排的資金

四、公共安全支出

(2)行政事業性收費收入安排的資金

五、教育支出

……

六、科學技術支出

二、政府性基金預算撥款

七、文化體育與傳媒支出

三、國有資本經營預算撥款

八、社會保障和就業支出

88.64

四、納入財政專戶管理的收入安排的資金

九、衛生健康支出

24.92

1.教育收費收入安排的資金

十、節能環保支出

2.其他收入安排的資金

十一、城鄉社區支出

五、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

十二、農林水支出

3,234.87

1.事業收入安排的資金

十三、交通運輸支出

2.經營收入安排的資金

……

3.其他收入安排的資金

十九、住房保障支出

42.72

……

……

本 年 收 入 合 計

3,376.15

本 年 支 出 合 計

3,391.15

六、上年結余收入

15.00 

二十七、結轉下年支出

1.一般公共預算撥款結轉

1.一般公共服務支出

2.政府性基金預算撥款結轉

2.外交支出

3.國有資本經營預算撥款結轉

3.國防支出

4.其他結轉

15.00 

4.公共安全支出

……

……

收 入 總 計

3,391.15

支   出   總   計

3,391.15

表七:部門收入總表

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱
(收入分類科目名稱)

總計

一般公共預算撥款

上年結余收入

合計

經費撥款

其他結轉

小計

自治區本級

中央補助

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合計

3,391.15

3,376.15

3,376.15

3,376.15

15.00

604

廣西壯族自治區糖業發展辦公室

3,391.15

3,376.15

3,376.15

3,376.15

15.00

604001

廣西壯族自治區糖業發展辦公室本級

3,391.15

3,376.15

3,376.15

3,376.15

15.00

106

01

經費撥款

3,376.15

3,376.15

3,376.15

3,376.15

110

08

99

其他上年結余收入

15.00

15.00

表八:部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱
(功能分類科目名稱)

總計

基本支出

項目支出

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

商品和服務支出

資本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

8

12

16

合計

3,391.15

642.47

508.84

113.00

20.63

2,748.68

2,710.68

23.00

15.00

604

廣西壯族自治區糖業發展辦公室

3,391.15

642.47

508.84

113.00

20.63

2,748.68

2,710.68

23.00

15.00

604001

廣西壯族自治區糖業發展辦公室本級

3,391.15

642.47

508.84

113.00

20.63

2,748.68

2,710.68

23.00

15.00

208

05

01

行政單位離退休

3.20

3.20

0.37

2.83

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.96

56.96

56.96

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

28.48

28.48

28.48

210

11

01

行政單位醫療

24.92

24.92

24.92

213

01

01

行政運行

486.19

486.19

355.76

112.63

17.80

213

01

02

一般行政管理事務

2,733.68

2,733.68

2,710.68

23.00

213

01

99

其他農業農村支出

15.00

15.00

15.00

221

02

01

住房公積金

42.72

42.72

42.72

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

自治區糖業辦2020年收入預算3391.15萬元,支出預算3391.15萬元,同比增加1424.05萬元,增長72.39%。收支增加的主要原因是新增糖業大數據云平臺建設專項經費1500萬元。

二、部門收入預算情況說明

自治區糖業辦2020年收入預算3391.15萬元,同比增加1424.05萬元,增長72.39%。收入增加的主要原因是新增糖業大數據云平臺建設專項經費1500萬元。2020年預算收入中,一般公共預算撥款3376.15萬元,同比增加1409.05萬元,增長71.63%;上年結余收入15萬元,為農業農村部以前年度撥付的農村資源監測項目統計經費,同比增加15萬元。無政府性基金預算撥款,無國有資本經營預算撥款,無納入財政專戶管理的收入安排的資金。

三、部門支出預算情況說明

自治區糖業辦2020年支出總預算3391.15萬元,基本支出預算642.47萬元,占支出總預算18.95%,同比增加27.35萬元,增長4.45%;項目支出預算2748.68萬元,占支出總預算81.05%,同比增加1396.70萬元,增長103.31%。支出增加的主要原因是新增糖業大數據云平臺建設專項支出1500萬元。

1.按支出功能分類科目劃分,共分8類,其中:歸口管理的行政單位離退休支出(2080501)3.20萬元,占支出總預算0.09%,同比增加1.35萬元,增長72.97%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)56.96萬元,占支出總預算1.68%,同比減少9.39萬元,降低14.15%;機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)28.48萬元,占支出總預算0.84%,同比增加1.94萬元,增長7.31%;行政單位醫療支出(2101101)24.92萬元,占支出總預算0.73%,同比增加1.70萬元,增長7.32%;行政運行支出(2130101)486.19萬元,占總支出預算14.34%,同比增加12.04萬元,增長2.63%;農林水支出(2130102)支出2733.68萬元,占支出總預算80.61%,同比減少20.98萬元,降低1.55%;其他農業農村支出(2130199)15萬元,占支出總預算0.44%,同比增加15萬元;住房公積金支出(2210201)42.72萬元,占支出總預算1.26%,同比增加2.91萬元,增長7.31%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算642.47萬元,占支出總預算18.95%,同比增加27.35萬元,增長4.45%。其中:工資福利支出預算502.41萬元,占基本支出預算78.20%,同比增加21.77萬元,增長4.53%;商品和服務支出119.43萬元,占基本支出預算18.59%,同比增加3.14萬元,增長2.70%;對個人和家庭的補助支出預算20.63萬元,占基本支出預算3.21%,同比增加2.44萬元,增長13.41%。

(2)項目支出預算2748.68萬元,占支出總預算81.05%,同比增加1396.70萬元,增長103.31%。項目支出增加的主要原因是,新增糖業大數據云平臺建設專項支出1500萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

自治區糖業辦2020年財政撥款支出3376.15萬元,其中:基本支出642.47萬元,項目支出預算2733.68萬元。分項數額如下:

歸口管理的行政單位離退休支出(2080501)3.20萬元,占財政撥款預算0.09%,同比增加1.35萬元,增長72.97%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)56.96萬元,占財政撥款預算1.69%,同比減少9.39萬元,降低14.15%;機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)28.48萬元,占財政撥款預算0.84%,同比增加1.94萬元,增長7.31%;行政單位醫療支出(2101101)24.92萬元,占財政撥款預算0.74%,同比增加1.70萬元,增長7.32%;行政運行支出(2130101)486.19萬元,占總支出預算14.40%,同比增加28.84萬元,增長6.31%;農林水支出(2130102)支出2733.68萬元,占財政撥款預算80.97%,同比增加1381.70萬元,增長102.20%;住房公積金支出(2210201)42.72萬元,占財政撥款預算1.27%,同比增加2.91萬元,增長7.31%。

五、一般公共預算支出情況說明

自治區糖業辦2020年一般公共預算支出3376.15萬元,其中:基本支出642.47萬元,項目支出預算2733.68萬元。分項數額如下:

歸口管理的行政單位離退休支出(2080501)3.20萬元,占一般公共預算0.09%,同比增加1.35萬元,增長72.97%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)56.96萬元,占一般公共預算1.69%,同比減少9.39萬元,降低14.15%;機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)28.48萬元,占一般公共預算0.84%,同比增加1.94萬元,增長7.31%;行政單位醫療支出(2101101)24.92萬元,占一般公共預算0.74%,同比增加1.70萬元,增長7.32%;行政運行支出(2130101)486.19萬元,占總支出預算14.40%,同比增加28.84萬元,增長6.31%;農林水支出(2130102)支出2733.68萬元,占一般公共預算80.97%,同比增加1381.70萬元,增長102.20%;住房公積金支出(2210201)42.72萬元,占一般公共預算1.27%,同比增加2.91萬元,增長7.31%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2020年度一般公共預算基本支出642.47萬元,占一般公共預算的19.03%,同比增加27.35萬元,增長4.45%。其中:工資福利支出預算502.41萬元,占基本支出預算78.20%,同比增加21.77萬元,增長4.53%;商品和服務支出119.43萬元,占基本支出預算18.59%,同比增加3.14萬元,增長2.70%;對個人和家庭的補助支出預算20.63萬元,占基本支出預算3.21%,同比增加2.44萬元,增長13.41%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年一般公共預算“三公”經費為36.82萬元,比2019年初預算9.65萬元增加27.17萬元,同比增長281.55%。其中:因公出國(境)費29.10萬元,增加29.10萬元,主要原因是因公出國(境)費2019年未編入部門預算,執行中由本單位根據外事管理部門批準的年度出國計劃申請追加,在2020年重新編入部門預算;公務用車購置及運行費3.67萬元,同比持平,其中公務用車購置費為0,公務用車運行維護費3.67萬元;公務接待費4.05萬元,比2019年初預算5.98萬元減少1.93萬元,下降32.27%,主要原因是本辦嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

八、政府性基金預算情況說明

我辦無政府性基金撥款。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費預算安排情況

行政運行486.19萬元,全部是基本支出預算。主要用于機關日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(二)政府采購情況

2020年政府采購預算2349.58萬元,其中貨物類采購預算23萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算2326.58萬元。

(三)重點項目預算績效情況

2020年自治區糖業發展辦本級實行績效目標管理的項目2個,涉及一般公共預算當年撥款1960萬元,具體項目預算績效情況如下:

1.廣西糖業大數據云平臺項目1500萬元。該項目的績效目標是2020年完成廣西糖業大數據云平臺一期功能架構的搭建,完成大數據共享交換平臺,糖業數據資源梳理及目錄標準,糖料蔗地塊、種植數據的大數據應用決策分析開發,上線糖業政務監管大數據服務平臺,上線糖業現狀綜合展示、糖業種植數據監管系統、數據分析報告系統、土地種植利用分析系統等9個子模塊開發,實現糖業種植數據的動態展示、糖業種植類數據的可視化(項目年度績效目標詳見表09-1)。

2.中國糖業博覽會補助經費460萬元。該項目的績效目標是,通過對中國糖業博覽會場地租金、安保水電、論壇、開幕式、宣傳等進行適度支持,確保中國糖業博覽會于2020年11月如期舉辦,為制糖企業、相關機構組織及從業者提供集產銷對接、營銷體系構建、權威信息發布與交流、品牌宣傳和傳播、投資貿易與合作、推動技術進步與產品創新為一體的綜合平臺,進一步提升廣西糖業綜合影響力,助推糖業降本增效、轉型升級(項目年度績效目標詳見表09-2)。

轉移支付資金項目4個,涉及一般公共預算當年撥款6385萬元,主要包括:赤眼蜂防治甘蔗螟蟲示范項目,項目經費預算300萬元(項目年度績效目標詳見表09-3);良繁基地建設項目,項目經費預算1500萬元(項目年度績效目標詳見表09-4);糖業發展專項資金項目,項目經費預算4500萬元(項目年度績效目標詳見表09-5);現代甘蔗農場示范項目,項目經費預算85萬元(項目年度績效目標詳見表09-6)。

(四)國有資產占有情況

截至2019年12月31日,自治區糖業發展辦資產總額為146.06萬元。其中,辦本級有車輛1輛,為一般公務用車。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由自治區財政撥款形成的部門收入,包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

1.歸口管理的行政單位離退休(項):反映歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(項):反映行政事業單位醫療方面的支出。

行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費支出。

(六)農林水支出(類)農業(項):反映財政用于糖業產業化經營組織、糖業加工等方面的支出。

1.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目的支出。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資、和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

(九)“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:廣西壯族自治區糖業發展辦公室2020年部門預算公開表(含績效目標表)

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